De mot kvitto Det är ett dokument som är avsett att säkerställa eller lova att en betalningsprocess är klar. Det används av företag för att bekräfta fakturering av vissa varor, enheter eller tjänster. Den levereras som en demonstration av att fakturan har mottagits för dess granskning och framtida betalning av densamma.
Det är helt enkelt ett officiellt erkännande att de tjänster eller produkter som levereras av leverantören har tagits emot av kunden. Detta dokument utarbetas av säljaren för att leverera det till kunden eller konsumenten. Den används för att uttrycka äganderätten till varorna.
Normalt har företag fastställt vissa dagar för att ta emot fakturorna för granskning och sedan på andra efterföljande dagar för att kunna göra sina respektive betalningar.
Försäljningsfakturan och kvittot är viktiga delar av köpcykeln. Motkvittot hjälper säljaren att upprätthålla sin försäljningsrekord och att avgöra om kunden tillfredsställande har mottagit den angivna varan..
Artikelindex
Motkvittot är ett dokument som utfärdas vid mottagande av en faktura för att starta motsvarande betalningsprocess.
Eftersom det gäller en faktura måste kvittot utfärdas när transaktionen är kopplad till inkassering av moms. På samma sätt när det motsvarar export av tjänster eller varor eller när användaren kräver det.
Denna term används ofta på företagsspråk, eftersom den är nära relaterad till den dagliga operativa verksamheten.
Därefter visas ett exempel på ett kvittos format i följande bild.
Komponenterna som ett kvittodokument bör ha är följande:
- Den tydliga och synliga identifieringen som indikerar att det är ett motkvitto, med förklaringen "MOT MOTTAGNING".
- Ett dokumentidentifieringsnummer.
- Datum och plats för utfärdandet av dokumentet.
- Namn på den person, det företag eller den institution som levererar fakturan.
För varje faktura som leverantören har levererat måste följande element anges:
- Fakturanummer.
- Fakturadatum.
- Belopp som ska betalas av fakturan.
- Detaljerad beskrivning.
- Summan av de angivna fakturorna är det totala belopp som ska betalas.
Slutligen måste det schemalagda betalningsdatumet och signaturen och / eller stämpeln för den person som har rätt att fullgöra betalningen anges tydligt..
Kvittot är det dokument som fungerar som stöd för leverans av en eller flera fakturor till en klient.
Till exempel, i Mexiko, när fakturor levereras, görs inte motsvarande betalning nödvändigtvis. Mottagningen är där de olika fakturorna som finns i gransknings- och betalningsprocessen listas..
Det är ett dokument som används internt och inte har någon rättslig giltighet. Det fungerar som ett uppdrag; det är, det levereras som bevis för att ha mottagit en faktura som ska granskas och för att kunna göra den framtida betalningen.
Kontokvittot utfärdas när fakturan tas emot för att genomföra motsvarande betalningsprocess.
Köparen kan också kontrollera och matcha informationen om de produkter eller tjänster som anges på kvittot med de som mottagits på fakturan..
Kontokvittot kan hjälpa kunderna att hålla koll på betalningar för köpta varor och tjänster, och säljare kan också identifiera de belopp som levererats från fakturorna och som fortfarande väntar på att betalas..
Efter att leverantören har levererat de varor som krävs i inköpsordern, antingen helt eller delvis, måste det i kassan presenteras med fakturan för de levererade varorna och inköpsordern motsvarande fakturan..
Vad du gör är att söka och verifiera inköpsordern i filen. På kvittot måste motsvarande datum som ska betalas anges, typ av kvitto måste anges, antingen helt eller delvis, och kassörens namn och underskrift måste placeras..
Därefter anges numret på den mottagna fakturan i lämpligt fält, samt delsumman och mervärdesskatten för densamma i kontokvittot..
- I fältet "Kassahanterare" anger du namnet på den arbetare som förbereder dokumentet. Det aktuella datumet tilldelas i fältet "Datum mot mottagande". Detta datum kan ändras.
- I listfältet "Typ" väljs den typ av kvitto som ska förberedas. Detta fält erbjuder sex olika kvittontyper: "Totalt enligt inköpsorder", "Delvis komplement", "Delvis 1", "Delvis 2", "Delvis 3", "Delvis 4".
Om inköpsordern levereras helt väljer du "Totalt enligt inköpsorder".
Vid delleverans kommer "Part 1" att väljas. Men om inköpsordern levereras helt med denna leverans, välj "Delvis komplement".
Om det finns andra delleveranser väljs "Partial 2", "Partial 3" eller "Partial 4"..
- I fältet ”Nej. Faktura ”fakturanumret anges. Delsumma och moms anges också.
- Fältet "Betalning" anger betalningsdatumet för mot mottagandet, enligt betalningspolicyn. Det kan dock ändras.
Anta att Alexander äger ett handskeföretag. Det är logiskt att du begär material eller tjänster från andra leverantörsföretag eller tjänsteleverantörer.
När ett av de företag som tillhandahåller tjänster har slutfört byggnadsarbetet för en ny anläggning som begärts, presenterar två fakturor för totalt 152 000 dollar för att samla in det utförda arbetet.
Men då har Alexander inte tillräckligt med resurser eller kontanter för att betala de totala räkningarna. Därför måste du i det specifika fallet utfärda ett motkvitto.
Med detta dokument specificeras fakturanumren, den sammanfattande beskrivningen av de tillhandahållna byggtjänsterna, tillsammans med det totala fakturabeloppet för $ 152.000.
Leverantören kan debitera den tid som har specificerats för att behandla betalningen, som är tio dagar, enligt dess betalningspolicy. Du kan se kvittot i följande bild.
Kvittot är ett officiellt dokument. Därför undertecknas det vederbörligen av den person som ansvarar för betalningen..
Den har ett original och två exemplar. Originalet är för konsultleverantören, en av kopiorna bifogas fakturan för motsvarande betalningsprocess och den andra kopian ska arkiveras..
Ingen har kommenterat den här artikeln än.